Nueva versión T17 - 17.01.000

Conozca toda la funcionalidad.


Facturador POS

Nuevo facturador en el módulo Ventas

    A partir de esta versión desaparece el módulo Facturador Pos y sus procesos se incorporan al módulo Ventas y Tesorería.
    Para más información sobre este tema consulte el ítem "Incorporación del módulo POS" en la ayuda de los módulos  Ventas y Tesorería.
    Para conocer las diferencias actuales entre este facturador, el de Gestión y el de Punto de venta consulte aqui.
    A partir de la próxima versión sus mejoras estarán detalladas dentro del módulo Ventas.





Facturación de pedidos

    Incorporamos la facturación en referencia a pedidos. Puede configurar al sistema para que filtre los pedidos de un cliente ya seleccionado o comenzar directamente por la selección de los pedidos pendientes. Esta última opción puede resultarle de utilidad cuando trabaja con clientes ocasionales no identificados.
    Durante la selección de pedidos puede consultar rápidamente la composición de cada uno. Como criterio de búsqueda puede utilizar datos del cliente, fecha, número o incluso datos de los artículos que lo componen. Por ejemplo, puede buscar los pedidos pendientes que contengan el artículo "Televisor".





Facturación de pedidos originados en nexo Tiendas

    Utilice el facturador Pos para facturar los pedidos originados en los portales de e-commerce integrados a Tango a través de nexo Tiendas. En esta versión puede facturar los pedidos originados como ventas del portal MercadoLibre. En caso que las ventas hayan sido abonados mediante MercadoPago la información será incluida como medio de pago de la factura que emita.
    Además de identificar los pedidos por cualquiera de los métodos de búsqueda habituales incorporamos la opción de hacerlo mediante el nombre de usuario o nickname utilizado por el cliente en el portal de venta.

    Para más información sobre este tema consulte nexo Tiendas.





Facturación de pedidos originados en nexo e-Commerce

    Utilice el facturador Pos para facturar los pedidos originados en su portal de nexo e-Commerce. En caso que las ventas hayan sido abonados mediante tarjeta de crédito o débito los datos del cupón serán incluidos en forma automática como medio de pago de la factura que emita.





Cobro de facturas contado utilizando nexo Cobranzas

    Próximamente sus clientes podrán abonar sus facturas contado mostrador utilizando nexo Cobranzas. De esta forma podrá ofrecer medios de pagos electrónicos a sus clientes incluso cuando van a comprar a su comercio o empresa.
    Esta opción también le puede resultar de utilidad cuando no posee terminales POS para el cobro con tarjeta (Posnet / Lapos) ya que podrá ofrecer a sus clientes medios de pago electrónicos como MercadoPago y otros portales de pago que iremos incorporando en el futuro aprovechando también sus opciones de financiación y descuentos con entidades bancarias (disponible a partir de enero de 2017).

    Para más información consulte nexo Cobranzas.





Generación de remitos junto a la factura
    • A partir de esta versión permitimos generar e imprimir el remito junto a la emisión de la factura. Para más información consulte la variable de reemplazo @REMITO dentro de la ayuda de Ventas\Modelo de impresión de comprobantes\Variables de control.
    • Permitimos facturar remitos teniendo en cuenta la cotización pactada en los pedidos relacionados a los remitos facturados. Para más información consulte el capítulo de Perfiles de facturación dentro de la ayuda del módulo Ventas.




Otras mejoras relacionadas con facturación en empresas
    • Permitimos facturar comprobantes que posean fechas alternativas de vencimiento.
    • Incorporamos la posibilidad de trabajar con listas de precios sin impuestos.
    • Permitimos facturar comprobantes con condiciones de venta que generan intereses.
    • Incorporamos el cálculo de recargo de acuerdo al transporte seleccionado en la emisión de comprobantes.
    • Permitimos definir un título a cada una de las 5 leyendas adicionales del comprobante. Por ejemplo, leyenda 1 = "Teléfono de contacto", leyenda 2 = "Horario de entrega".
    • Incluimos nuevas mejoras en la edición de descripciones adicionales de los artículos.




Promociones
    • Promoción descuento por monto por importe: permitimos definir promociones que generan un descuento por importe fijo. Por ejemplo, para compras mayores a $1000 se genera un descuento de $100.
    • Promoción AxB - Aplica solo para artículos iguales: incluimos la posibilidad de definir promociones AxB que sólo se apliquen para artículos iguales (mismo código, por ejemplo; 2x1 en dulce de leche repostero marca "XXX").

     





Otras mejoras
    • Pago con Oh! Gift Card sin conexión al web service:  habilitamos la posibilidad de realizar un pago con una tarjeta Oh! Gift Card sin descontar saldo. Esta opción puede resultarle de utilidad cuando registra una factura abonada con tarjeta de regalo donde se descontó el saldo en forma telefónica debido por ejemplo a un problema en la conexión a Internet. Para utilizar esta opción habilite el parámetro Permite deshabilitar la conexión al abonar con Oh! Gift Card dentro del menú Preferencias.
    • Creación de clientes ocasionales - Padrones AGIP: si su empresa o comercio se encuentra radicada en la ciudad de Buenos Aires asignamos automáticamente las alícuotas de IIBB de acuerdo a los siguientes padrones de AGIP:
      • Padrón AGIP régimen general - Resolución 421
      • Padrón AGIP - Alícuotas diferenciales - RG 816/2014
      • Régimen simplificado - Magnitudes superadas - RG177/2009
    • Mejoras relacionadas con fletes:
      • Incorporamos las siguientes variables de impresión para facturas:
        • @RF: recargo por flete.
        • @RL: importe del recargo general.
      • Permitimos indicar si la base de cálculo del flete es afectada por el descuento del comprobante.
    • Mejoras relacionadas con controladores fiscales:
      • Permitimos cambiar el talonario por uno manual cuando existen problemas de conexión / impresión en comprobantes que se emitan a través de equipos fiscales.
      • Al realizar un cierre Z almacenamos toda la información brindada por cada equipo fiscal. Esta información se puede analizar desde la consulta Live "Resumen de cierres Z". También incorporamos la consulta "Diferencias con cierres Z" que analiza si existen diferencias entre los datos del equipo fiscal y lo registrado en el sistema. Ambos informes también están disponibles en el módulo Central.